2019. 1.

2019년 주요업무 계획

감   사   실

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2018년 주요업무 결산

□ 2019년 중점 추진방향

□ 2019년 주요업무 계획

◦ 수요자 중심의 컨설팅 감사 구현

◦ 사전 예방적 감사시스템 운영

◦ 건전재정 운영을 위한 사전설계심사

◦ 부패 Zero 청렴시정 실현

◦ 신뢰받는 공직사회 구현을 위한 공직감찰

◦ 시민이 공감하는 고충·진정민원 처리

◦ 공정하고 신뢰받는 성과관리체계 운용

◦ 지방자치단체 합동평가 대응체계 구축

◦ 책임성 구현을 위한 정책실명제 운영

◦ 정확한 통계조사 및 관리

◦ 남원시 청년사회경제실태 통계조사

일  반  현  황

□ 기    구

							감 사 실 장
							박 흥 근
감사담당						조사담당							성과관리담당
이 성 근						이 혜 경							김 윤 자
자체․특정감사총괄 공사․기술분야 일상감사 다수인민원통제 및 결과처리 공직자재산등록 및 심사 사무인계인수사항 확인						청렴도 향상 업무추진 특정사건의 조사 처리 민원부조리 신고창구 운영 공직기강 및 감찰 시행 원가심사에 관한 사항							지방자치단체 합동평가 성과관리자체평가 정책실명제운영 출자출연기관운영 통계조사및관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	12	1	3	5	1	2
현 원	11	1	5	3	-	2
증 감	△1	-	2	△2	△1	-

2018년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 2018년 행정안전부 자치단체 공직감찰 우수사례 발표대회 “최우수상” 선정 ◦ 2018년(2017년 실적) 지자체 합동평가“최우수기관” 선정 ◦ 수요자 중심의 협력·문제해결 위주의 컨설팅 자체감사 구현 ◦ 전략적 성과관리로 일하는 분위기 조성 및 효율적 업무역량 강화

□ 건전재정 정착 및 컨설팅 중심의 감사 실시

◦ 자체감사 : 16개소 233건(시정 등) / 54건 96백만원(회수 등)

◦ 일상감사 : 355건 65,164백만원 / 468백만원 절감

◦ 원가심사 : 207건 96,464백만원 / 1,094백만원 절감

□ 부패방지·청렴문화 확산 노력

◦ 부패취약분야 집중관리를 통한 청렴성 제고

- 취약시기 공직비리 집중감찰(5회) 및 고충민원 처리·해소(55건)

- 민원인 만족도 제고를 위한 고충·진정 등 민원처리실태 점검 실시

◦ 참여와 실천을 통한 공직자 청렴역량 강화 및 의식개혁

- 부서·개인별 청렴마일리지 제도 운영 및 청탁 및 금품 수수 금지 서약식 개최

- 청렴도 향상을 위한 전 직원 청렴교육(4회), 청렴영화제 및 청렴연극 공연 개최

□ 전략적 성과관리로 열심히 일하는 조직문화 정착

◦ 성과관리 운영을 위한 성과지표 및 이행과제 확정 시행 : 597건

◦ 부서장 중심의 책임행정 구현을 위한 직무성과계약제 계약 체결 : 58명

◦ 상시적이고 지속적인 관리체계를 수립하여 지자체 합동평가 우수성과 거양

- 전문가컨설팅(1회), 워크숍(1회), 지표담당자 교육(2회), 부시장 주관 추진상황 보고회(6회)

	아쉬운 점
◦ 지속적인 부패방지·청렴문화 확산노력에도 종합청렴도 등급 하락

2019년 중점 추진방향

시민이 신뢰하는 청렴남원 실현

	중 점 추 진 과 제
◦ 수요자 중심의 컨설팅 감사 구현 ◦ 사전 예방적 감사시스템 운영 ◦ 건전재정 운영을 위한 사전설계심사 ◦ 부패 Zero 청렴시정 실현 ◦ 신뢰받는 공직사회 구현을 위한 공직감찰 ◦ 시민이 공감하는 고충·진정민원 처리 ◦ 공정하고 신뢰받는 성과관리체계 운용 ◦ 지방자치단체 합동평가 대응체계 구축 ◦ 책임성 구현을 위한 정책실명제 운영 ◦ 남원시 각종 통계조사 관리 및 청년사회경제 실태조사

2019년 주요업무 계획

수요자 중심의 컨설팅 감사 구현

□ 개    요

◦ 감사기간 : 2019. 2. ~ 12월

◦ 감사대상 : 20개소(사업소, 직속기관, 면동, 시비 지원 단체·시설)

◦ 감사내용 : 시책사업 추진실태 및 보조금 집행 적정성 등

□ 추진계획

◦ 2019년 자체감사 실시 : 2019. 2. ~ 12월

- 종합감사 : 주요 시책사업 추진실태 분석 및 대안 제시

- 재무감사 : 기관별 설립목적에 부합하는 업무추진 성과분석 및 대안 제시

구분	기관수	대상기관
종합감사	11	사업소 3(시설사업소, 환경사업소, 농업기술센터) 읍면동 8(대강, 산동, 사매, 이백, 금지, 금동, 덕과, 주생)
재무감사	9	사회복지시설 5(노인복지관, 편한세상, 스마일빌, 성일UNI, 평화의 집) 민간위탁 2【지체장애인협회남원시지회(장애인콜택시), 남원YWCA(자활)】 출연기관 1(화장품산업지원센터), 보조단체 1(춘향국악대전위원회)

◦ 특정감사 : 주요 시책사업 및 대형건설현장 등 취약분야

◦ 반복적으로 발생하는 비위 재발방지를 위해 감사결과 공개 : 연중

◦ 자체감사 사례집 제작 및 회계담당자 교육 실시 : 2019. 2월

◦ 감사의 실효성 확보를 위한 감사 이행실태 점검 : 2019. 11월

◦ 자체감사결과 우수공무원 시장 표창 수여 : 2019. 12월

□ 기대효과

◦ 적발위주가 아닌 문제점 발굴 및 대안 제시 등으로 일하는 공직사회 조성

◦ 시정 주요정책 및 현안사항에 대한 행정지원 차원의 생산적 감사활동 강화로 내실 있는 감사효과 달성

사전 예방적 감사시스템 운영

□ 개    요

◦ 상시모니터링 감사시스템 운영

- 청백-e시스템 : 5개 분야(지방재정, 지방세, 세외수입, 새올행정, 지방인사)

- 자기진단제도 : 비리발생 개연성이 있는  업무를  사전진단 행정오류 예방

- 공직윤리관리 : 개인·부서별 공직윤리 실적을 시스템으로 체계적 관리

□ 추진실적

◦ 청백-e 시스템 모니터링 조치 : 1,460건 발생 1,439건 조치(98.5%)

◦ 청백-e 시스템을 통한 누락세원 발굴 및 세외수입 확보 : 34,739천원

◦ 주민접점 분야 자기진단 업무 발굴 운영 : 174건

◦ 공직자 자기관리(청렴마일리지) 운영 : 12개 항목

◦ 자율적 내부통제 자체평가 및 우수부서 포상 : 우수부서 6개, 공무원 3명

- 평가분야 : 4개 분야(제도정착, 청백-e시스템, 자기진단, 공직자자기관리)

□ 금후계획

◦ 매일 모니터링 후 부진부서 조치 독려, 모니터링 조치율 100% 달성

◦ 자율적 내부통제 운영계획 수립 및 통보 : 2019. 2월

◦ 성과관리시스템 공통지표 반영 운영실적 평가 : 분기별

◦ 자기진단업무 발굴(실과소 담당별 1건 이상) 지속추진

건전재정 운영을 위한 사전설계심사

□ 개    요

◦ 심사대상 : 건설공사, 용역, 물품구매, 보조사업 등

◦ 심사기준

구 분	일 상 감 사	원 가 심 사
		시 심사	도 심사(국도비보조)
건설공사	7천만원~2억원 미만	2억원 이상	5억(전문3억)원 이상
설계변경	10% 이상 증액	5억원 이상 10% 이상 증 변경증액 3억원 이상	20억원 이상 10% 이상 증 2회 이후 누적증액분 10% 이상 증
용 역	3천만원~5천만원 미만	5천만원 이상	2억원 이상
물품구매	-	2천만원 이상	2천만원 이상
보조사업	5천만원 이상(자부담 포함)	-

□ 추진실적

◦ 2018년도 원가심사 사례집 배부 및 공사 등 계약업무 역량강화 직무교육 실시

◦ 2018년도 심사실적 : 562건 161,628백만원(절감액 1,562백만원)

- 일상감사 : 355건 65,164백만원(468백만원 절감)

- 원가심사 : 207건 96,464백만원(1,094백만원 절감)

□ 쟁점 및 대책

◦ 원가심사 대상사업은 일상감사 제외로 설계도서 작성의 정확성, 시공공법 및 현지여건과의 부합여부 등 일상감사 영역 누락

□ 원가심사 대상사업도 일상감사를 병행 실시하여 사전감사 기능 확대

□ 금후계획

◦ 일상감사 규정 및 원가심사 처리규칙 일부개정 : 2019. 2월

◦ 일상감사, 원가심사 관련 직무교육 실시 : 2019. 3월

◦ 사전설계심사 시 설계자 의견청취와 현장 확인을 병행하여 적정한 공법       선정과 현장여건에 맞는 설계로 시공품질 향상 도모(보조사업 정산검사       입회 등)

부패 Zero 청렴시정 실현

□ 개    요

◦ 목  표 : 부패 Zero 『최우수 청렴기관』 달성

◦ 2018년도 청렴도 측정 결과 : 3등급(보통)

구 분	종합청렴도(등급)	외부청렴도(등급)	내부청렴도(등급)
2016	2등급	3등급	2등급
2017	2등급	2등급	3등급
2018	3등급	3등급	4등급

□ 추진실적

◦ 청렴의식 함양을 위한 청렴 및 청탁금지법 교육 실시 : 4회

- 강사초빙 청탁금지법 특강 개최 : 2회

◦ 부정청탁 및 금품 등 수수 금지 서약식 개최

◦ 청렴문화 실현을 위한 청렴영화제 및 연극 공연 개최

◦ 청렴스티커 제작·배포 및 청렴홍보 문구 전광판 등 표출

□ 쟁점 및 대책

◦ 2018년도 청렴도 평가결과 종합청렴도 등급 하락(외·내부청렴도 ￬)

□ 직원들을 대상으로 청렴행정 서비스에 대한 설문조사 및 토론회 및 각종 고충 상담 등을 통해 청렴도가 낮은 원인분석과 업무개선 등 청렴종합대책 마련 추진

□ 금후계획

◦ 청렴도 향상 종합 추진대책 수립 : 2019. 1월 중

◦ 청렴실천 분위기 조성을 위한 청렴동아리 조성·운영 : 2019. 1월 ~ 2월

◦ 내부청렴도 향상을 위한 부서순회 직원 대상 각종 고충 상담 실시 : 2019. 3월 ~

◦ 신규공무원(공직입문 1년 이내) 청렴교육 추진 : 2019. 3월

◦ 재미와 감동이 있는 청렴콘서트 추진 : 2019. 4월 ~ 5월

◦ 청렴의식 향상교육 및 청탁금지법 교육 실시 : 3회 이상(강사 초빙 등)

◦ 매월 마지막 주 목요일 「청렴 Day」지정·운영

◦ 청렴 마일리지제도 및 청렴식권제 운영(연중)

신뢰받는 공직사회 구현을 위한 공직감찰

□ 개    요

◦ 대    상 : 남원시 산하 전 기관 및 공직자

◦ 감찰시기 : 정기 5회 (설·추석 명절, 국가주요행사, 휴가철, 연말연시), 수시

◦ 감 찰 반 : 2개반 7명 / 감사담당, 조사담당

□ 추진실적

◦ 2018년도 공직복무관리 추진계획 수립 통보

◦ 취약시기(지방선거 기간 등) 감찰활동 실시 : 5회

◦ 공직기강 확립을 위한 이행·당부사항 통보 : 수시

- 공직자 품위 및 청렴의무 준수 철저 등

□ 금후계획

◦ 연말연시 공직감찰 실시              : 2018. 12. 10. ~ 2019. 1. 11.

◦ 2019년도 공직복무관리 추진계획 수립     : 2019. 1월 ~ 2월

◦ 공직자 음주운전 Zero화 운동 추진

- 공직자 음주운전 징계기준 강화 대책 수립 : 2019. 1월 ~ 2월

- 전 직원 음주운전 Zero화 운동 동참(음주운전 근절) 서약서 징구 : 2019. 1월 ~ 2월

◦ 엄정한 직무감찰을 통한 공직기강 확립 및 청렴도 제고

- 자체 비리(행동강령 위반행위 등) 근절을 위한 감찰 활동 전개 등

◦ 취약분야ㆍ취약시기 직무 감찰 및 재난대응체제 점검 강화

- 취약분야 : 금품․향응 수수 등 비리 개연성 높은 업무분야 집중 감찰

- 취약시기 : 명절 전후, 연말연시 등 감찰실시 재해･재난 대응체제 구축

◦ 시민 불편 초래행위, 집단민원 등 사회적 이슈 엄정 대처

- 대민행정 지연･방치 등 주민불편 방치 여부 집중 점검 등

시민이 공감하는 고충·진정민원 처리

□ 개    요

◦ 행정기관 등의 위법·부당하거나 소극적인 처분 및 불합리한 행정제도로 인하여 국민의 권리를 침해하거나 국민에게 불편 또는 부담을 주는 사항에 관한 민원 조사 추진 및 처리

□ 추진실적

◦ 고충 및 진정민원 처리·해소(방문, 우편, 국민신문고 등) : 55건

- 기타 15, 산림 11, 환경 9, 건설 7, 건축 4, 교통 3, 보건 3, 재정 2, 복지 1

◦ 고충·진정 등 민원 처리실태 점검 실시

- 민원 법정처리기한 준수 및 처리 적정 여부 등 집중 점검

□ 금후계획

◦ 고충·진정 등 민원 처리실태 점검 실시 : 2019. 1월 중

- 민원 법정처리 기한 및 적정 처리 준수여부 등

◦ 장기·고질 민원화 방지를 통한 민원행정 신뢰도 제고

- 즉시 처리 가능한 생활불편민원의 경우 신속·정확하게 처리

- 수용 불가 시 명확한 근거 및 대안 제시

- 법조인에게 자문을 하는 등 엄정 대응

◦ 감사실 및 감사상황실 활용 민원 상담방 운영 : 연중

◦ 고충민원 처리 담당자들의 업무역량 강화를 위한 교육 주기적 실시

◦ 근본적인 민원해결을 위한 민원 현장조사 실시 : 수시

공정하고 신뢰받는 성과관리체계 운용

□ 개    요

◦ 평가대상 : 본청, 직속기관, 사업소, 읍면동

◦ 평가근거 : 남원시 성과관리 및 자체평가에 관한 규칙

◦ 운영기간/평가 : 2019. 1. ~ 12월 / 연 2회 (7월, 익년도 1월)

◦ 평가내용 : 부서 성과지표 및 이행과제, 공통지표·읍면동지표

◦ 평가방법 : 성과관리 시스템에 의한 정량·정성평가

□ 추진실적

◦ 성과지표 및 이행과제 발굴 고도화 컨설팅	:	4일간(2.23.~2. 28.)
◦ 성과관리 자체평가위원회 개최	:	3회(1월/3월/7월)
◦ 성과지표 내부평가단 사전·사후평가(150명)	:	2018. 4월/12월
◦ 성과관리 중간점검 평가	:	2018. 7월
◦ 성과관리시스템 만족도 조사	:	1회 (10월)

□ 쟁점 및 대책

◦ 남원시 사회조사 보고서와 성과지표 및 이행과제의 연계 부족

□ 전문가 컨설팅 시 사회조사 보고서와 연계하여 고도화된 지표 개발

□ 금후계획

◦ 2018년 성과관리 최종평가 결과 우수부서 시상	:	2019. 1~2월
◦ 2019년 성과관리 지표 및 이행과제 컨설팅 실시	:	2019. 1월
◦ 2019년 성과관리 지표 확정 및 기본계획 수립	:	2019. 2월
◦ 성과관리 자체평가위원회 개최(2회)	:	2019. 1월/7월
◦ 성과관리 자체평가 내부평가단 사전·사후평가 실시	:	2019. 3월/12월

지방자치단체 합동평가 대응체계 구축

□ 개    요

◦ 평가근거 : 정부업무평가기본법 및 동법 시행령

◦ 평가기간 : 2019. 1 ~ 12월

◦ 평가지표 : 국정목표-국정전략-국정과제-지표 / 156개 지표 (절대평가)

◦ 평가방법 : 합동평가시스템(VPS) 평가, 이의신청, 현지검증, 주민만족도 조사

□ 추진실적

◦ 19년(18년실적) 지자체 합동평가 대응 추진계획 수립	:	2018. 6월
◦ 지자체 합동평가 대응 지표 담당자 교육	:	2회
◦ 19년(18년실적) 지자체 합동평가 대응 컨설팅 및 워크숍	:	3회
◦ 19년(18년실적) 지자체 합동평가 실적 추진상황 보고회	:	6회
◦ 20년(19년실적) 지표개발에 따른 개선의견 제출	:	25건

□ 금후계획

◦ 평가 산식 등 불합리한 지표에 대한 지속적 개선 건의	:	연중
◦ 20년(19년실적) 지자체 합동평가 평가지표 확정	:	2019. 2~3월중
◦ 지자체 합동평가 대응 담당자 자체 교육 실시	:	2회 (3~6월)
◦ 전문가 컨설팅 및 워크숍 실시	:	3회 (4~9월)
◦ 20년(19년실적) 지자체 합동평가 대응 추진상황 보고회	:	6회 (4~11월)

책임성 구현을 위한 정책실명제 운영

□ 개    요

◦ 목    적 : 행정기관이 수립·시행하는 주요 정책에 참여한 관련자의                  실명과 의견을 기록·관리하고 공개함으로써 정책의 투명성과                  책임성을 높이기 위함

◦ 추진근거 : 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」 및 「남원시 정책                  실명제 운영규칙」 등

◦ 정책실명제 공개과제 대상사업 선정기준

- 총사업비 30억원 이상의 예산이 투입되는 사업

- 3천만원 이상의 연구·용역사업

- 다수 시민과 관련된 조례 제정사항

- 기타 중점관리가 필요하다고 판단되는 사업

□ 추진실적

◦ 정책실명제 공개과제 대상사업 발굴	:	45건
◦ 정책실명제 심의위원회 개최	:	1회
◦ 상·하반기 공개과제 대상사업 선정(변경) 및 홈페이지 공개	:	2회 (45건)

□ 금후계획

◦ 정책실명제 운영 계획 수립	:	2019. 2월
◦ 정책실명제 공개과제 대상사업 발굴 및 공개	:	2019. 3~4월
◦ 정책실명제 심의위원회 개최	:	2019. 4월
◦ 공개과제 대상사업 변경 및 시 홈페이지 공개	:	2019. 11월

정확한 통계조사 및 관리

□ 개    요

◦ 조사기간 : 2019. 1. ~ 12월

◦ 조사방법 : 자료조사(2종), 방문조사(4종)

- 자료조사 대상(2종) : 주민등록 인구통계, 통계연보

- 방문조사 대상(4종)

구 분	대 상	조사기간	조사주기
2018년 기준 사업체조사	관내 전(全) 사업체	2월	1년
2018년 기준 광업·제조업조사	종사자 10인 이상 사업체	5월	1년
전라북도·남원시 사회조사	표본 1,005가구	8월	1년
청년 사회경제 실태조사	관내 청년(19세~45세) 표본	연중	3년

◦ 조사결과 공표 : 국가통계포털(kosis), 시 홈페이지

◦ 제22회 통계연보 및 2017년 사회조사 보고서 발간	:	2018. 1~2월
◦ 2018년도 각종 통계조사 실시	:	2018. 1~12월

□ 추진실적

□ 금후계획

◦ 주민등록 인구통계	:	2019. 1월
◦ 제23회 통계연보 및 2018년 사회조사 보고서 발간	:	2019. 1~2월
◦ 2018년 기준 사업체조사 (9,014개)	:	2019. 2~3월
◦ 2018년 기준 광업·제조업조사 (58개)	:	2019. 5~6월
◦ 2019년 전북·남원시 사회조사 (1,005가구)	:	2019. 8~9월
◦ 지역내 총생산(GRDP) 추계자료 작성	:	2019. 10월
◦ 제24회 통계연보 자료 취합	:	2019. 11~12월

남원시 청년사회경제 실태 통계조사

□ 개    요

◦ 대    상 : 남원시 주민등록이 되어있는 청·장년층 19세 ~ 39세

◦ 조사기간 : 2019. 1. ~ 12월

◦ 주요항목 : 출산/육아 대책, 결혼준비 경험, 향후 자녀계획, 취업준비경험,                  선호 일자리유형, 중소기업취업 의향, 창업에 대한 생각 등

◦ 조사기관 : 통계청 (위탁)

◦ 방    법 : 통계조사·분석기법을 활용하여 관내 청년층 실태 조사

◦ 조사주기 : 3년

◦ 예 산 액 : 11,000천원 (* 통계청 예산 60,000천원)

□ 추진계획

◦ 청년사회경제 실태 통계조사 계획 및 기본정보 수집	:	2019. 1∼2월
◦ 청년사회경제 실태 통계 자료 DB구축 및 분석	:	2019. 3∼10월
◦ 청년사회경제 실태 통계조사 자료 공표	:	2019. 11월

□ 기대효과

◦ 맞춤형 통계항목의 개발로 사회·경제적 변화를 진단하고 체계적인       정책 수립의 근거로 활용

◦ 향후 청년정책의 방향과 과제를 제시하기 위한 기초자료 확보